23H1
分地區(qū):
墨西哥上半年營收1.8億,國內(nèi)7.4億。
匯兌損失:Q1影響500萬,Q2影響1400-1500萬,扣掉稅收影響23H1凈利潤約1400萬。
毛利率:
提升主要系1、產(chǎn)銷量增加,固定成本下降,2、6月部分產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)出口墨西哥,毛利率較高(同時期間費用率也較高)3、鋁價下降。
訂單:
上半年新增3億+,維持全年新增目標10億。預計其中4億是轉(zhuǎn)向。預計Q3\Q4新增3億。
墨西哥
01
大客戶項目:
預計10月小批量開始爬坡,明年1月大批量。早期由國內(nèi)與墨西哥同時生產(chǎn)保障交付,預計并軌的時間會持續(xù)到明年4-5月份。
02
國內(nèi)/墨西哥生產(chǎn)定價:
若國內(nèi)生產(chǎn),鋁錠成本較低,運費由國內(nèi)工廠承擔(若墨西哥本土生產(chǎn)是上門提貨、無運費),整體毛利率較海外生產(chǎn)更高,但僅限短期。
國內(nèi)
比亞迪:
預計全年營收3億+,有意向訂單在談。降價感受不明顯。
其他客戶:
預計比較快的是沃爾沃,新勢力也有訂單在談。
定增項目
政府特批拆遷205畝土地,7月已掛牌,預期2年后新增的產(chǎn)能能夠滿足23、24年新接的項目,規(guī)劃23、24、25年營收20、30、40億。